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索引号 0736/2018-18885 成文日期 2018-07-24
公开方式 主动公开 发布机构 市妇联


常德市妇联2017年度部门决算公开

发布日期:2018-07-24 15:35 来源: 市妇联 字体:[ ]

目  录

第一部分  市妇联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  市妇联单位2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  市妇联单位2017年度部门决算情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  市妇联概况

一、主要职能

(一)指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。

(二)指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

(三)教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型,开展女性成才研讨,实施女性素质工程,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质。

(四)维护妇女儿童合法权益,调查研究妇女、儿童问题,为市委、市人民政府决策提供依据,提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的规范性文件的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》,协助市人民政府制定《常德市妇女儿童发展规划》,并组织实施。

(五)加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,拓宽工作领域。

(六)加强国际友好交往,引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、降低新生儿死亡率和孕产妇死亡率、维护妇女儿童的合法权益等方面的国际经济援助项目,促进国际国内有关经济合作。

(七)负责与社会各族各界妇女的联络,与民主党派、工商联和团体会员之间的联系,开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区及华侨妇女的联谊活动,促进祖国统一。

(八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

常德市妇联内设机构6个,分别是:办公室、组宣部、事业发展部、家庭教育和儿童工作部和维权部,共有在编人员14人,临时工1人。所属事业单位1个即常德市妇女儿童发展中心,事业编制2人,临时工10人。

第二部分  市妇联2017年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  市妇联2017年度部门决算情况说明

一、关于市妇联2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2016年度收入518.26万元,支出588.16万元,含下属单位0。

本单位2017年度收入709.28 万元,支出657.86万元,含下属单位0家。

二、关于市妇联2017年度收入决算情况说明

2017年度收入决算数709.28万元,其中,公共预算财政拨款收入644.26元,政府性基金拨款收入0万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入65.02万元。

三、关于市妇联2017年度支出决算情况说明

2017年度支出决算数657.86万元。其中:公共预算财政拨款支出592.84万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1.公共预算财政拨款基本支出308.76万元。其中:人员经费204.86万元(工资福利支出193.42万元,对个人和家庭的补助支出11.44万元),公用经费103.9万元(商品和服务支出87.45万元,其他资本性支出1.78万元)。

2.公共预算财政拨款项目支出284.08万元。

四、关于市妇联2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收入518.26万元,支出588.16万元,含下属单位0。

本单位2017年度财政拨款收入644.26万元,支出592.84万元,含下属单位0家。

五、关于市妇联2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年财政拨款基本支出333.99万元,其中工资福利支出214.02万元;商品和服务支出119.96万元;项目支出254.1万元。

2017年财政拨款基本支出308.76万元,其中工资福利支出193.42万元;商品和服务支出87.45万元,项目支出284.08万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年财政拨款基本支出333.99万元,其中工资福利支出214.02万元;商品和服务支出119.96万元;项目支出254.1万元。

2017年财政拨款基本支出308.76万元,其中工资福利支出193.42万元;商品和服务支出87.45万元;项目支出284.08万元。

(三)财政拨款基本支出决算具体情况。

2017年财政拨款工资福利支出193.42万元,包含人员工资62.69万元,津补贴40.17万元,奖金15.05万元,社保缴费9.89万元,绩效工资29.47万元,机关社保11.88万元,临工工资24.27万元;对个人和家庭的补助支出中退休费1.18万元,慰问、救济金14.48万元,发放奖励金10.26万元,其他对个人支出0.19万元;商品和服务支出87.45万元,主要包含办公费7.71万元,办公电费0.94万元,办公电话费2.33万元,印刷费10.83万元,物业管理费10.51万元,差旅费5.98万元,维修费1.84万元,租赁费0.65万元,会议费1.21万元,职工培训费0.53万元,劳务费0.72万元,车改费1.54万元,工会经费1.12万元,公务接待费6.27万元,职工福利费3.29万元,车辆运行费3.52万元,其他商品和服务支出11.6万元,车辆改革补助6.14万元,委托业务支出12.98万元;购置办公设备费1.78万元。

六、关于市妇联2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年财政拨款基本支出308.76万元,其中工资福利支出193.42万元;占基本经费支出的62.64%,商品和服务支出87.46万元,占经基本费支出的28.33%。

七、关于市妇联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年三公经费支出12.58万元,其中出国处境支出0万元,公务接待支出6.6万元,公务车购置及运行费5.98万元。

2017年三公经费预算数为15万元,其中公务接待支出8.5万元, 公务车购置及运行费6.5万元。

2017年三公经费支出9.97万元,其中出国处境支出0万元,公务接待支出6.43万元, 公务车购置及运行费3.54万元。

2017年三公经费支出与年初预算数比较总额减少5.03万元,其中公务接待支出减少2.07万元, 公务车购置及运行费支出减少2.96万元。原因为减少公务接待,严格控制车辆公务运行。

2017年三公经费支出与上年决算数比较总额减少2.61万元,其中公务接待支出减少0.17万元, 公务车购置及运行费支出减少2.44万元。原因为减少公务接待,严格控制车辆公务运行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年三公经费支出9.97万元,其中出国处境支出0万元,因公出国(境)团组数0个,0人;公务接待支出6.43万元,其中外事接待0万元,共接待批67次,890人; 公务车购置及运行费3.54万元,新购置公务用车辆0辆,为机要通信和应急车辆,现有公务车辆1辆。

八、关于市妇联2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

我会2017年度无政府性基金预算收入支出情况。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出89.24万元,比2016 年减少30.72万元,降低 34.42%。主要原因是:加强内部控制,压缩各项经费的开支。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额1.78 万元,其中:政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12 月31日,本部门共有车辆1辆,为机要通信和应急车辆。

第四部分  名次解释

附件:常德市妇联2017年度部门决算公开表格.xls

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