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索引号 0736/2018-18909 成文日期 2018-07-24
公开方式 主动公开 发布机构 常德市建设工程质量安全监督管理处


常德市建设工程质量安全监督管理处2017年度部门决算公开

发布日期:2018-07-24 16:56 来源: 市住建局 字体:[ ]

目  录

 

第一部分  常德市建设工程质量安全监督管理处单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  常德市建设工程质量安全监督管理处2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常德市建设工程质量安生监督管理处2017年度部门决算情况说明

第四部分  名称解释

 

第一部分  常德市质量安全监督管理处单位概况

一、主要职能  常德市建设工程质量安全监督管理是2011年6月由编委批文成立的正科级全额拨款事业单位。主要工作职责是:负责对市城区范围内建设项目的工程质量和建设工程施工现场安全生产进行监督;负责检验、检测施工现场使用的安全防护用具、机械设备等设施;根据委托,承担建设工程及材料、构件、制品的检测,并出具检测报告;参与重大工程事故和建筑安全事故的调查处理等工作。

 二、部门决算单位构成  目前,我处内部设置有办公室、法制科、信息科、监督科、检测科等12个科室及桃源、西湖、西洞庭、经开区4个分站,共有工作人员74人(在职职工49人,临时聘用人员工25人),无下设机构或单位。

 

第二部分  常德市质量安全监督管理处2017年度部门决算表

……(公开表格附后)

 

第三部分  常德市质量安全监督管理2017年度部门决算情况说明

一、关于常德市质量安全监督管理处2017年度收入支出决算总体情况说明

年度收支决算情况。本单位2017年度收入1158.80万元,支出1394.73万元,年末结余133.36万元(其中:项目支出结余0元),收入比上年增加762.74万元,上升了65.82%,支出比上年增加631.28万元,上升了45.26%。

二、关于常德市质量安全监督管理处2017年度收入决算情况说明 2017年度收入决算数1158.8万元,全部系公共预算财政拨款收入。

三、关于常德市质量安全监督管理处2017年度支出决算情况说明

2017年度支出决算数1394.73万元,其中人员经费716.83万元,占总支出51.39%;日常公用经遇677.9万元,占总支出48.61%。

四、关于常德市质量安全监督管理处2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收支决算情况。本单位2017年度收入1158.80万元(此收入全部是财政拨款收入),支出1394.73万元(1158.8万元是本年度财政拨款收入,其余是上年结转的财政拨款收入),年末结余133.36万元(其中:项目支出结余0元),收入比上年增加762.74万元,上升了65.82%,支出比上年增加631.28万元,上升了45.26%。

五、关于常德市质量安全监督管理处2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本单位2017年度财政拨款支出1394.73万元(1158.8万元是本年度财政拨款收入,235.93万元是上年结转的财政拨款收入),支出比上年增加631.28万元,上升了45.26%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款支出1394.73万元,其中社会保障和就业支出26.12万元,占总支出1.87%;城乡社区支出1325.38万元,占总支出95.02%;住房保障支出43.23万元,占总支出3.09%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017财政拨款决算支出数1394.73万元,年初预算支出数1134万元,决算数比预算数增加260.73万元,其中事业单位离退休科目决算数26.12万元,预算数26.12万元;工程建设管理1325.39万元,预算数1064.77万元;住房公积金43.23万元,预算数43.11万元,决算支出比预算支出增加的原因主要由于办公楼搬迁,新添置办公设备、装修费及搬家费等支出。

六、关于常德市质量安全监督管理处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1394.73万元,其中社会保障和就业支出26.12万元,占总支出1.87%;城乡社区支出1325.38万元,占总支出95.02%;住房保障支出43.23万元,占总支出3.09%。

七、关于常德市质量安全监督管理处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1.“三公”经费总额及分项与年初预算数比较并说明增减变动原因

2017年度“三公”经费决算总支出28.55万元,其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费24.41万元,公务接待费4.14万元;2017年度“三公”经费年度预算数是34.5万元,其中公务用车购置及运行维护费24.5万元,公务接待费10万元。“三公”经费决算数比预算数减少5.95万元,减少主要原因是公务接待费得到了控制,单位管理层高度重视,进一步加强了管理。

2.“三公”经费总额及分项与上年决算数比较并说明增减变动原因

2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出28.55万元,比上年增加11.36万元,上升39.79%,增加主要原因人员及4个分站的设立管辖范围扩大直接导致车辆运行经费增加,另有2016年度有一部分车辆维修费由于多方原因没有及时转账支出,2017年年初才结算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度我处“三公”经费财政拨款支出决算数为28.55万元,公务用车保有量为7辆,公务接待28批次,公务接待总人数为500人,因公出国(境)0人次。

八、关于常德市质量安全监督管理处2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无此项收入支出决算情况。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出107.53万元,比2016 年减少2.12 万元,增长(降低)2%。主要原因是:领导高度重视并遵照各项规章制度严格压减各项支出。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额283.77万元,其中:政府采购货物支出91.61万元、政府采购工程支出128.76万元、政府采购服务支出63.40 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 辆,其他用车主要是皮卡,用于全市工地质量安全巡查;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

我处成立了以主任童云为组长的财政支出绩效评价工作领导小组,对所有预算项目纳入绩效评估体系,评价内容包括:项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价两部分。

第四部分  名次解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:质安处2017年部门决算公开.doc

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