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索引号 0736307/2018-00001 成文日期 2018-07-24
公开方式 主动公开 发布机构 常德市体育运动学校


常德市体育运动学校2017年度部门决算公开

发布日期:2018-07-24 16:32 来源: 常德市体育运动学校 字体:[ ]

目  录

第一部分  常德市体育运动学校概况

主要职能

部门决算单位构成

第二部分  常德市体育运动学校 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按功能分类)

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部  常德市体育运动学校 2017年度部门决算情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  常德市体育运动学校概况

一、部门职能职责

1、选拔培养输送优秀体育后备人才。在全市各中、小学校选招田径、举重、游泳、射击、摔跤、柔道、体操、跳水、羽毛球、网球、足球、攀岩等项目的运动员苗子进行业余训练;组队参加省级青少年比赛;向省专业运动队、大专院校培养输送优秀体育苗子。

2、培养社会体育人才。为社会和企事业单位培养开展体育活动的积极分子。

3、会同教育部门实施九年义务教育。组织小学、初中运动员的文化课教学任务;组织高中、职高运动员的文化课教学任务。

4、组织开展体育教学研究和体育科研。对全市体育教学、训练工作进行科研指导;开展运动员科学选材、科学训练保障工作;开展科学健身指导工作,提供科学健身知识咨询服务;开展竞技体育和全民健身有关的科学研究工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,常德市体育运动学校部门预算只包括本级预算,下设办公室、科研所、训练科、政教科四个科室,无下属单位和机构。

第二部分    常德市体育运动学校2017年度部门决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按功能分类)

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表((按经济分类)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  常德市体育运动学校2017年部门决算情况说明

(一)2017年度收支决算总体情况

2017年度总收入2080.82万元,比上年增加了 26.06%  ,总支出1952.88 万元,比上年了增加了15.98%。

(二)2017年度收入决算情况

2017年本年收入2080.82万元,其中,公共预算财政拨款2046.51万元,占总收入的 98.35%;上级补助收入7.2万元,占总收入的 0.35%;其他收入27.11万元,占总收入的1.3%。

(三)2017年度支出决算情况

2017年度本年支出1952.88万元,其中,公共预算财政拨款1795.56万元,占总支出的 91.94%;政府性基金拨款119.45万元,占总支出的6.12% 上级补助支出7.2万元,占总支出的 0.37%;其他收入27.11万元,占总支出的1.39%;用事业基金弥补支出3.56万元,占总支出的0.18%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入2046.51万元,比上年增加了40.6%,其中一般公共预算财政拨款收入1780.71万元,政府性基金预算财政拨款收入265.8万元。财政拨款总支出1915.01万元,比上年增加了31.18 %,其中一般公共预算财政拨款支出1795.56,政府性基金预算财政拨款支出119.45万元。 

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

1、财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出1915.01万元,与2016年相比财政拨款支出增加了597.08万元,增加了31.18%.

 2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,教育支出1023.58万元,占本年财政拨款支出1915.01万元的53.45%;文化体育与传媒支出654.82万元,占本年支出的34.19%;社会保障和就业支出71.74万元,占本年支出的3.75%;住房保障支出45.42万元,占本年支出的2.37%;其他支出119.45万元(用于体育事业彩票公益金支出),占本年支出的6.24%;

3、财政拨款支出决算具体情况

财政拨款本年支出1915.01万元,较年初预算数 871.43万元;增加了 1043.58 万元,决算大于预算数的主要原因:一是省级、市级财政补助等项目资金年中追加财政拨款支出预算;二是使用以前年度财政拨款结转资金支出。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

公共预算财政拨款基本支出817.6万元,占本年支出的41.87%。基本支出中人员经费735.36万元,占基本支出的89.95%,日常公用经费82.24万元,占基本支出的10.05%。

(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出14.18万元,比年初预算14.4万元,减少了0.22万元。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年度减少0.22万元,下降1.55%,其中:公务接待费决算支出减少0.22万元;减少的主要原因是我单位严控接待费支出,厉行节约。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年无因公出国(境)、无公务用车购置费支出、公务用车运行维护费支出全部为运行维护方面支出,年末车辆保有量1台。与公务接待支出相关的公务接待84批次,850人次。

(八)2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

1、政府性基金预算收入支出决算总体情况。2017年度无政府性基金财政拨款年初转和结余,本年收入265.8万元,本年支出119.45万元,年末结转和结余146.35万元。

2、政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

政府性基金预算财政拨款支出按功能科目分类,用于体育事业彩票公益金119.45万元,占本年政府性基金支出的100%。

(九)、其他重要事项 

1、年度学校运行经费决算情况。2017年度学校运行经费817.6万元(公共预算财政拨款),其中:人员经费735.36万元;公用经费82.24万元。

2、年度政府采购支出决算情况  2017年部门全年财政性资金采购支出金额158.2万元(其中货物类68.20万元;工程类90万元)

3、国有资产占用情况  截至2017 年12 月31 日,本校共有车辆1辆,均为一般公务用车;单价100 万元以上专用设备1(套)。 

四部分    名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

学校运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德市体校2017年度部门决算公开表格.xls

     

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